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注冊公司本身不直接產生稅款，但完成工商登記后需依法履行納稅義務，核心稅種如下：
| 稅種 | 觸發條件 | 稅率/規則 | 申報周期 |
|---|---|---|---|
| 增值稅 | 有經營收入 | 小規模納稅人：3%（2023年減按1%） 一般納稅人：6%-13%（不同行業） | 月報/季報 |
| 企業所得稅 | 有盈利（收入-成本＞0） | 小微企業：5%-25%階梯稅率 高新技術企業：15% | 季預繳，年報匯算清繳 |
| 個人所得稅 | 股東分紅/員工工資超5000元 | 分紅：20% 工資：3%-45%超額累進 | 月報 |
| 印花稅 | 簽訂合同/實收資本到賬 | 實繳資本：0.05% 購銷合同：0.03% | 次月15日前申報 |
零申報：無經營收入時可暫免繳稅，但需按時申報（否則罰款50-200元/次）。
免稅政策：
小規模納稅人月銷售額≤10萬元（季度≤30萬元）免征增值稅（2023年政策）。
小微企業年利潤≤300萬元，企業所得稅按5%-25%分段優惠。
代辦費用因公司類型、注冊地址、是否需資質審批等因素差異較大：
| 服務類型 | 費用范圍 | 說明 |
|---|---|---|
| 基礎注冊代辦 | 800-3000元 | 含核名、營業執照、刻章（普通材質）。 |
| 地址掛靠 | 1000-5000元/年 | 一線城市商務地址（可配合工商核查）。 |
| 稅務登記代辦 | 500-1500元 | 稅務備案、稅種核定、領購發票。 |
| 銀行開戶代辦 | 1000-3000元 | 陪同開戶（需法人到場）。 |
| 記賬報稅年包 | 2000-6000元/年 | 小規模納稅人2000元起，一般納稅人4000元起。 |
基礎代辦：1500元（營業執照+刻章）。
地址掛靠：3000元/年（朝陽區集中辦公地址）。
稅務登記+開戶：2000元。
首年代辦總成本：1500+3000+2000=6500元。
低價陷阱：
宣稱“999元全包”可能不含地址費、銀行開戶費，簽約后加收隱性費用。
資質核查：
確認代辦機構有《代理記賬許可證》，避免財稅服務不合法。
合同要點：
明確是否包含：稅務登記、年報代辦、地址續費標準。
約定未通過審批全額退款（如經營范圍受限）。
風險提示：
使用虛假地址注冊，可能被列入經營異常名錄（罰款5000-3萬元）。
| 方式 | 優點 | 缺點 | 適合人群 |
|---|---|---|---|
| 自行辦理 | 成本低（僅工本費） | 耗時（約2-4周），需學習政策流程。 | 時間充裕、熟悉政務流程者。 |
| 代辦 | 省時（3-7天辦結），專業性強 | 費用較高，需甄別正規機構。 | 創業新手、異地注冊、急迫開業者。 |
納稅義務：
公司注冊后需按期申報稅務（即使零收入），否則影響信用。
建議委托專業記賬公司（200-500元/月），避免漏報罰款。
代辦費用：
普通公司注冊代辦總成本約2000-8000元（視地址和附加服務）。
選擇“注冊+地址+記賬”年包套餐更劃算（通常優惠10%-20%）。
合規提醒：
避免為省稅買發票、虛列成本，金稅四期系統將嚴查偷漏稅。
北京樂財匯企業管理咨詢有限公司
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